| Determinazioni Area Finanziaria n. 28 del 11/05/2026 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SENAGO, DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022, ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SENEGHE |
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52,00€ |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 28 del 11/05/2026
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SENAGO, DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022, ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SENEGHE
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Spesa prevista: 52,00€
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 27 del 07/05/2026 |
DETERMINAZIONE LIMITI DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020 A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025. ANNI 2026/2028. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 27 del 07/05/2026
DETERMINAZIONE LIMITI DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020 A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025. ANNI 2026/2028.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Ordinanze Area Tecnica n. 12 del 07/05/2026 |
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA TEMPORANEO PER ESECUZIONE DI LAVORI FIBRA OTTICA |
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0,00€ |
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Ordinanze Area Tecnica n. 12 del 07/05/2026
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA TEMPORANEO PER ESECUZIONE DI LAVORI FIBRA OTTICA
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 79 del 06/05/2026 |
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SENEGHE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA E.C.A.P. COOP. SOCIALE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. b DEL D.LGS. 36/2023 |
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1.900,01€ |
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Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 79 del 06/05/2026
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SENEGHE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA E.C.A.P. COOP. SOCIALE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. b DEL D.LGS. 36/2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.900,01€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 44 del 06/05/2026 |
ASSICURAZIONE MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA HILUX GT232BA IN SCADENZA MAGGIO 2026, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA PAU BROKER DI ORISTANO (CIG BB73F631E7) |
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649,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 44 del 06/05/2026
ASSICURAZIONE MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA HILUX GT232BA IN SCADENZA MAGGIO 2026, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA PAU BROKER DI ORISTANO (CIG BB73F631E7)
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Spesa prevista: 649,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 78 del 05/05/2026 |
SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DAL PLUS DI GHILARZA. PRESA D'ATTO VARIAZIONI BUONI SERVIZIO SAD DA MARZO 2026. |
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1.629,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 78 del 05/05/2026
SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DAL PLUS DI GHILARZA. PRESA D'ATTO VARIAZIONI BUONI SERVIZIO SAD DA MARZO 2026.
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Spesa prevista: 1.629,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 77 del 05/05/2026 |
RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIASSEGNAZIONE QUOTA COMUNE - PERIODO DAL 16-04-2026-30-04-2026. |
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285,43€ |
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Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 77 del 05/05/2026
RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIASSEGNAZIONE QUOTA COMUNE - PERIODO DAL 16-04-2026-30-04-2026.
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Spesa prevista: 285,43€
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| Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 76 del 05/05/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA KER COOPERATIVA SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA INFANZIA SACRO COSTATO DI SENEGHE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. |
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10.000,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa E Sociale n. 76 del 05/05/2026
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA KER COOPERATIVA SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA INFANZIA SACRO COSTATO DI SENEGHE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.
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Spesa prevista: 10.000,00€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 43 del 05/05/2026 |
LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE DITTA GEOMOVING DI MANUEL CUBEDDU CUP B77425001780004 CIG B7EF6A9CD1 |
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24.400,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 43 del 05/05/2026
LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE DITTA GEOMOVING DI MANUEL CUBEDDU CUP B77425001780004 CIG B7EF6A9CD1
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Spesa prevista: 24.400,00€
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| Determinazioni Area Tecnica n. 42 del 05/05/2026 |
Liquidazione fattura per servizio di video ispezione del pozzo artesiano sito in località "Pardu" MEREU GINO CIG B87DB7D2B8 |
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1.220,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica n. 42 del 05/05/2026
Liquidazione fattura per servizio di video ispezione del pozzo artesiano sito in località "Pardu" MEREU GINO CIG B87DB7D2B8
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Spesa prevista: 1.220,00€
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